Mua hàng & Kho

Quy trình từ phiếu đề xuất → đặt hàng → xác nhận giao nhận → nhập kho → chuyển kho, kèm cách xử lý khi đơn giá bị trống.

Ghi nhận nhu cầu mua nguyên liệu/vật tư — nhập tay hoặc kéo từ dự trù theo bếp.

Xác nhận phiếu đề xuất và sinh đơn đặt hàng (PO), tách theo từng nhà cung cấp.

Chuyển đơn sang “Đã giao hàng” và chốt số lượng thực nhận + đơn giá.

Vì sao đơn giá = 0 và cách tìm đúng nguyên nhân qua bảng Giá NCC theo tháng.

Cập nhật bảng giá dự trù bếp từ báo giá tháng NCC, chỉ lấy NCC phục vụ đúng cơ sở (khu vực) của bếp.

Chuyển đơn sang “Hoàn thành” và tạo phiếu nhập kho để ghi tăng tồn.

Tổng hợp tồn đầu – nhập – xuất – tồn cuối theo ngày × kho, tạo đơn giá bình quân.

Chuyển hàng giữa hai kho; đơn giá lấy tự động từ báo cáo nhập xuất tồn.